창구 위변조 방지 세금관리 1기-다기장 세금계산서 발행 서브 시스템 운영 - 매월 2일 이전 세금 복사 - 청구 시스템에서 관련 세금계산서 목록 보고서 출력 - 세금 신고서 제출
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1)일반적으로 다음과 같은 범주가 포함된 부가가치세 판매 송장이 발행됩니다:
양수 송장
음수 송장
송장 목록이 있는 송장
판매 할인이 있는 송장
2)영수증 및 구매 송장이 청구 시스템으로 판독됩니다.
3)해당 월의 인보이스 무효화.
4)데이터 백업 등.
1.
2. 해당 월에 원재료를 구매한 경우 부가세 송장을 가져옵니다. (입력), 부가세 신고 시스템 - 송장 관리에 입력한 후 매월 20일부터 월말 전일까지 부가세 입력 송장을 온라인으로 인증합니다.
세부신고 시스템에서 부가세계산서(입력 항목) 입력 - 내보내기 - 온라인 인증 - 인증 결과 다운로드 - 세금 신고 시스템으로 가져오기 - 오류 조회 및 수정 - 다시 내보내기 - 온라인 인증 - 인증 통지서 다운로드 - 인증 결과 순으로 진행됩니다.
3. 부가세 특별 송장 취소 (참고: 부가세 특별 송장 사용 기간은 2개월입니다.). 만료일까지 사용하지 않은 경우 세무서에서 취소해야 합니다.
취소 시에는 다음 정보를 제공해야 합니다.
1. 일반 인보이스 취소 시에는 미사용 공백 인보이스를 포함한 인보이스 구매 정보를 제공해야 합니다.
2. 일반 송장 취소 목록
3. 송장 통일 구매서
2. 특별 송장 확인을 위해 다음 정보를 제공해야 합니다:
1. 미사용 공백 송장을 포함한 송장 요청.
2, 송장 통일 구매 장부
3. 세금 관리 IC 카드
4. 월 초에 세무서에 관련 정보를 제공하기 위해 세금 사본 - 세금 신고서 - 2.
제공되는 정보는 다음과 같습니다 :
1. 월별 판매 송장 정보가 포함된 IC 카드 사본,
2. 소용량 IC 카드를 사용하는 기업의 부가가치세 송장 출력 데이터 플로피 디스크 2개 제공(대용량 IC 카드를 사용하는 기업은 제출할 필요가 없음),
3. 위조 방지 세금 통제 송장 시스템에서 생성한 출력 송장 목록(특히, 윈도우 송장 서브 시스템에서 생성된 Windows 인보이스 발행 하위 시스템은 요약표와 부가가치세 특별 인보이스 목록을 생성하고, DOS 인보이스 발행 하위 시스템은 스텁 쿠폰 목록을 생성합니다. 객관적인 사유(예: 시스템 장애 또는 도난 등)로 인해 청구 시스템에서 생성할 수 없는 경우. 사업자가 실제 청구 상황 및 참조 양식에 따라 사실대로 작성할 수 있으며, 청구일은 매월 1일부터 말일까지로 함),
4. 전산매입세금계산서 월별 명세서(이하 월별 수취명세서),
5. 세금계산서 매입전표,
6. 세금신고기간 해당 월과 다음 달에 발행한 최종 세금계산서(이하 A계산서라 함)의 사본. 처음 발행된 인보이스(이하 인보이스 B라고 함)의 원본 또는 사본. 기업이 송장을 발행하지 않은 경우, 첫 번째 공란 송장의 원본 또는 사본,
7. 취소된 특별 송장의 경우, 모든 사본을 함께 제공,
8. 오작동 및 유지보수로 인해 송장 데이터가 손실된 경우, 유지보수 및 서비스 단위에서 발행한 특별 위조 방지 세금 통제 장비의 오작동에 대한 진단 의견을 제공해야 하며, 데이터가 손실된 송장 원본을 휴대해야 함,
9. 공란이 있는 경우. 확인을 위해 빈 송장이있는 경우 (모서리 절단은 유효하지 않음) 기업은 원본 빈 송장도 휴대해야합니다.
10. 기업에 주 송장 기계와 지점 송장 기계가있는 경우 각 송장 기계는 위의 정보를 제공해야합니다 (각 송장 기계의 정보는 기계의 송장 데이터 만 반영하며 정보는 주 및 지점 송장 기계의 번호로 표시되어야 함).
주: 관련 양식은 가까운 세무 당국의 세무 서비스 사무소에서 받으시기 바랍니다. 모든 사본에는 공식 직인과 "이 사본은 원본과 동일합니다"라는 문구를 날인해야 합니다. 사본은 A4 용지에 복사해야 합니다.
5. 세금 납부서를 복사한 후 온라인 세금 신고서를 준비해야 합니다.
위조 세금 방지-일인 다기 송장 발행의 하위 시스템에서 부가가치세 송장 출력 데이터를 내보내기 - 부가가치세 신고 시스템을 가져옵니다.
구체적인 절차는 다음과 같습니다.
1기계 다중 티켓 송장 발행 하위 시스템에 로그인하고 "송장 조회" 버튼을 클릭합니다.
2. 송장을 가져올 해당 월을 선택합니다. 65438+2월의 인보이스 데이터를 가져와야 하는 경우 "65438+2월"을 선택하고 "확인"을 누릅니다.
3. 〖OK〗 버튼 클릭, 송장 조회 창에 해당하는 월의 기록 팝업 :
상기의 송장 필드 순서대로의 "송장 조회 창"은 시스템 설치의 기본 배열이며, 기업 전자 신고 관리 시스템은 위의 기본 필드 배열 규칙에 따라 송장 데이터를 읽을 수 있도록 기본 배열되어 있습니다.
4. 전자신고 관리 시스템에 로그인한 후 '출력 송장 관리'의 '인터페이스에서 송장 데이터 읽기(한 시스템, 여러 송장)' 메뉴를 통해 송장 데이터를 읽습니다.
이 메뉴에 들어가면 다음과 같은 인터페이스가 나타납니다.
5. "송장 조회 인터페이스 읽기"를 클릭하면 시스템이 자동으로 송장 데이터 읽기 작업에 들어가며, 송장 조회 인터페이스로 자동 전환됩니다.
이 때 사용자는 인보이스 조회 인터페이스에서 인보이스 데이터가 계속 깜박이는 새로 고침을 볼 수 있습니다. 데이터를 읽을 때 키보드와 마우스를 조작하면 인보이스 데이터의 정상적인 읽기에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요. 데이터를 읽은 후 시스템이 자동으로 작업 창을 전환합니다.
6. 저장을 클릭하면 현재 읽은 인보이스 기록을 자동으로 확인하여 저장합니다. 송장 레코드를 읽은 후 "송장 세목이 잘못되었습니다"라는 메시지가 표시되면 "송장 조회 인터페이스 읽기" 작업을 실행하기 전에 시스템 세목 초기화에서 송장 세목을 수정 및 업데이트하시기 바랍니다.
7. 참고 사항:
1) 인보이스를 읽을 때 인보이스 조회 창을 최소화할 수 없습니다. 그렇지 않으면 시스템에서 "인보이스 데이터를 읽을 수 없습니다"라는 메시지가 표시됩니다.
2)인보이스 데이터 수집의 정확성을 보장하기 위해 인보이스 조회 인터페이스에서 데이터를 읽는 동안 키보드와 마우스를 조작하지 마세요.
3)인보이스 조회 과정에서 "구매자 이름 열의 표시를 설정해야 합니다"와 같은 오류 메시지가 표시되는 경우, 인보이스 조회 인터페이스의 인보이스 필드 표시 배열에 해당 필수 필드가 없기 때문일 수 있으므로 인보이스 조회 인터페이스에 다음 9개 필드(배열과 무관)가 최소한 있는지 수정하여 확인하셔야 합니다. 사용자는 해당 필드 내용을 설정한 후 '서식' 버튼을 눌러 현재 설정을 저장하는 것을 잊지 말아야 합니다.
4)9가지 필수 필드는 송장 유형, 카테고리 코드, 송장 번호, 구매자 세금 코드, 송장 날짜, 총액, 세율, 세금 합계, 무효 플래그입니다.
5)필수 필드 설정하기:
먼저 인보이스 조회 창의 왼쪽 상단에 있는 작은 노란색 버튼(작은 빨간색 원)을 클릭합니다.
클릭 후 다음과 같은 대화 상자가 나타납니다. 이 때 사용자는 "항목 선택" 상자의 내용을 통해 원하는 필드를 선택할 수 있습니다.
항목 선택 상자에서 "" 및 ""로 필드를 선택합니다. 결과 항목에 표시되는 필드가 송장 유형, 카테고리 코드, 송장 번호, 구매자 세금 ID, 송장 날짜, 총 금액, 세율, 세금 합계 및 무효 기호의 9가지 필드 요구 사항과 최소한 일치하는지 확인합니다.
필드의 표시를 설정한 후 메뉴 표시줄의 "포맷" 버튼을 클릭하여 현재 설정을 저장합니다.
6. 송장 시스템의 출력 항목을 송장 부서로 가져온 후 부가가치세 신고 시스템에서 세금 신고 및 관련 일정, 대차대조표, 손익계산서를 작성하고 신고 파일을 생성하여 USB 메모리 스틱에 저장한 후 국가 세무국 웹사이트에 신고 파일을 업로드할 수 있습니다. 국세청 웹사이트에서 온라인 신고를 위한 신고 서류 업로드 - 신고 결과 추적 - 온라인 신고가 성공적으로 접수된 다음 달 초 이전에 온라인 신고서를 인쇄합니다.
일곱. 매월 15일 이전에 생산 기업 수출세 환급 신고 시스템(운영 체제)에서.
1) 미계좌/인출 내역 데이터 수집.
2)면세품 상세 데이터 수집
3)면세 환급 사전 신고 및 온라인 수출세 환급 사전 신고-사전 심사, 의문 사항 피드백, 신고 데이터 조정-생성.
4)수입 자재에 대한 면세 증명서 시뮬레이션 및 발급.
5)세금 신고
6)세금 신고 데이터 수집(세금 신고 성공 후)
7)환급 불가 요약 데이터 수집.
8)공식적인 환급 면제 신고.
9)공식 감사 피드백 처리