전자세무국에 로그인하여 "나는 세금을 내고 싶다"-"세금신고납부"-"재산행동세 기업소득세 종합신고가방" 을 클릭합니다.
2 단계
인화세' 세원 징수' 버튼을 클릭하여 금융은행 일반세신고세원 정보 수집표에 들어갑니다 ('정시신고' 의 인화세를 예로 들면 세원 수집 작업은' 기일 신고' 신고 기간에만 할 수 있습니다).
세 번째 단계
"세원 정보 추가" 를 클릭하여 세원 정보 수집 테이블로 들어갑니다.
4 단계
"라인 추가" 버튼을 클릭하여 세원 정보를 늘리십시오.
5 단계
세금 소스 정보를 순서대로 입력합니다 (필수 표시 *).
◆ 과세 증명서 세금 번호: 필요 없습니다.
◆ 과세 증빙 번호: 선택적. 과세 계약, 재산권 양도 증명서 또는 영업장부 번호를 기입하고 번호가 없으면 기입하지 않습니다.
◆ 과세 증명서 이름: 필수 사항입니다. 과세 증명서의 구체적인 이름을 기입하다. 그렇지 않으면 세목을 선택하면 시스템이 자동으로 꺼내집니다.
◆ 과세 증명서 수: 과세 증명서가 한 장씩 채워질 때 1 이고 요약 과세 증명서가 채워질 때 요약 과세 증명서 수입니다. 합산 작성 과세 증빙을 통합할 때 세금 항목이 같고 내용이 매우 유사한 과세 증빙만 통합할 수 있습니다.
◆ 세금 항목: 필수 항목; 세목은 대출계약, 금융리스 계약, 매매계약, 계약계약, 건설공사 계약, 운송계약, 기술계약, 임대계약, 창고계약, 재산보험계약, 재산양도증명서, 영업장부입니다.
◆ 하위 항목: 이 세금 항목에 해당하는 수금 하위 항목을 선택합니다. 해당 하위 항목에 따라 재산권 양도 문서를 작성해야 하며, 금융리스 계약, 판매 계약, 창고 계약, 재산보험 계약, 업무장부는 하위 항목을 채울 필요가 없습니다.
◆ 납세기간의 시작과 종료: 필수. 연간 신고는 65438+ 10 월 1-65438+2 월 31입니다. 분기신고는 1 10 월 -3 1 3 월 (1 4 월-6 월 30 일, 1 7 월-9 월 30 일 각 신고에 대해 과세 증명서의 발행 일자입니다.
◆ 과세 증명서 생성 일자: 필수 입력. 과세 증명서 수가 1 보다 큰 경우 과세 증명서 통합 요약인 경우 과세 증명서 발행 일자에 자동으로 과세 기간이 적용됩니다.
◆ 세액: 필수 사항입니다. 과세 계약 및 재산권 양도서에 기재된 금액 작성 (나열된 부가가치세 제외) 과세 업무 장부에 납입자본 (주식) 과 자본공적총액을 기입하다.
실제 결산 일자 또는 실제 결산 금액을 클릭하면 실제 결산 시 세액이 정해지지 않은 과세 계약 및 재산권 양도 문서를 작성할 수 있는' 실제 계산 일자 및 금액 입력 페이지' 가 팝업됩니다.
◆ 실제 결산일: 과세 계약 및 재산권 양도 문서를 채우는 실제 결산일입니다. 세액이 결정되지 않은 과세 계약 또는 재산권 양도 문서가 여러 번 정산된 경우 추가 라인 (실제 결제 금액과 동시에) 이 가능합니다. 통합별로 요약 신고할 경우 실제 결산일은 세금 기간입니다.
◆ 실제 정산 금액: 재산권 양도 문서에 따라 과세 계약 및 실제 정산 금액을 채웁니다. 세액이 결정되지 않은 과세 계약이나 재산권 양도 문서가 여러 번 정산된 경우 실제 결제 일자와 동시에 라인을 추가할 수 있습니다. 통합 요약시 실제 정산 금액은 해당 세금 기간 동안 모든 과세 계약 및 재산권 이전 문서에 대한 실제 정산 금액의 합계입니다.
◆ 세율: 필수 사항입니다. 세목 하위 항목을 선택하면 전자세무국이 자동으로 인출되어 수정할 수 없습니다.
◆ 과세 금액: 자동 계산 수정할 수 없습니다.
◆ 면세 특성 코드 및 품목명: 면세가 있을 경우 선택할 수 있습니다.
◆ 면세: 면세 특성 코드와 품목명을 선택해야 합니다.
상대방의 서립명을 클릭하여 "상대방의 서립정보 입력 페이지" 를 엽니다.
◆ 기타 부기 이름: 질 수 있지만 질 수 없다. 과세 계약 및 재산권 양도를 작성한 소유자의 이름입니다. 상대방은 두 명 이상의 회계인이 있는데, [다른 회계인의 납세자 식별번호 (통일사회신용코드) 와 다른 회계인이 관련된 금액] 을 추가할 수 있다.
◆ 또 다른 회계측의 납세자 식별 번호 (통일사회신용코드): 질 수 있지만 질 수 없다. 다른 당사자가 과세 계약 및 재산권 양도 증빙증을 기입하는 납세자 식별 번호 (통일사회신용코드) 에 따라 자연인의 주민등록번호를 기입하다. 두 개 이상의 다른 북엔드가 있는 경우 추가할 수 있습니다 (다른 북엔드의 이름과 다른 북엔드와 관련된 금액 추가).
◆ 다른 회계사들은 금액에 관여한다: 질 수 있지만 질 수 없다. 상대방이 관련된 과세 계약, 재산권 양도 및 가격 또는 보수를 기입하다. 상대방은 두 명 이상의 회계인이 있는데, 한 줄을 추가할 수 있다. [다른 회계인 이름과 다른 회계인 납세자 식별번호 (통일사회신용코드)]
◆ 과세 증명서 번호 > 1 (즉, 요약 과세 증빙을 요약할 때), 상대 부기 정보 (상대 부기 이름, 상대 부기 납세자 식별 번호 (통합 사회 신용 코드), 상대 부기 관련 금액) 를 채울 필요가 없습니다.
6 단계
모든 세원 정보를 기입한 후 "저장", "확인", 세원 수집 완료, 세금 신고!