나는 한 은행에서 1 년 동안 감사원으로 일했다. 지도자의 지도하에 모두의 도움과 협조로 나는 감사인의 직책을 성실히 이행하고, 규정된 직책 범위 내에서 독립적으로 업무를 전개하고, 감사인의 직책에 따라 업무검사를 실시하고, 검사 내용에 따라 시정 통지를 내리고, 정류 집행을 감독하며, 각종 사고의 발생을 효과적으로 방지하여 전행연간 안전채에 사고도 없고, 사건도 없도록 보장했다. 현재 작업 상황은 다음과 같이 보고됩니다.
첫째, 학습을 강화하고 끊임없이 자신의 자질을 높이다.
감사원' 정치강, 업무정' 의 요구에 따라 연초부터 나는 줄곧 자신의 자질을 높이는 것을 목표로 학습을 최우선으로 생각하고, 자신의 업무 자질과 업무 수준을 향상시키기 위해 노력해 왔다. 1 년 동안 나는 관련 서류와 규정을 열심히 공부하고, 회계 방법과 절차를 파악하고, 업무 분석 능력과 문제 해결 능력을 향상시키고, 감사 수준을 높일 수 있었다. 공부에서 자신을 엄격히 요구하고, 열심히 공부하고, 공부에서 향상시키고, 공부에서 진보하고, 실제 수요에서 학습의 의식을 높여야 한다. 학습을 통해 전문적인 자질을 향상시키고, 선진 이념을 익히고, 시야를 넓히고, 분석, 검사 및 문제 해결 능력을 높였다.
둘째, 착실하게 일을 잘 한다.
직원으로서, 저는 지난 한 해 동안 은행이 우리 일상생활에 가져온 엄청난 변화를 직접 경험했습니다. 양적 확장에서 품질 향상에 중점을 둔 경영 이념, 그리고 그에 따른 일자리 분담과 소득 분배의 변화에 이르기까지. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 일명언) 각 제도의 출범으로, 우리 은행의 규범 경영관리에 대해 더욱 명확하고 세밀한 요구를 많이 제기하고, 업무에서 세부 관리와 세밀한 관리를 중시하였다. 위반 행위에 대해 더 많은 예방과 징계 조치를 취했다. 내부 통제부는 전행의 감독 부문으로, 책임이 중대하고 업무가 중요하다고 깊이 느꼈다. 나는 검사 작업을 잘 하고 싶다.
(a) 감사 책임을 진지하게 이행하고, 지점, 도트의 각종 규제의 집행 및 업무 운영 상황을 점검하고, 제때에 업무 중의 문제를 발견하고 바로잡고, 시정을 실시한다. 직무 교체, 이임 감사, 재무검사, 규정 준수 수첩 작성 등.
(b) 진실하고 실용적이며, 실사하며, 검사 업무를 잘 한다.
감사인의 의무를 성실히 이행하고 감사 업무를 잘 수행하다. 검사에서, 우리는 심각 하 고 세심 해야 합니다, 우수성, 심각 하 게 모든 작업 내용을 검사, 좋은 기록을 만들어, 발견 된 문제에 대 한 정류 의견을 제시, 도트 회계의 품질을 향상, 내부 통제 관리 수준을 향상, 운영 위험의 발생을 방지 합니다.
셋째, 자신의 문제를 검토하고 점검한다
첫째, 공부가 부족하다. 현재 정보기술을 기반으로 한 새로운 경제가 호황을 누리고 있으며, 새로운 상황과 새로운 문제가 끊임없이 등장하고, 새로운 지식과 새로운 과학이 끊임없이 등장하며, 심각한 도전에 직면해 있으며, 그들은 학습의 긴박감과 자각성이 부족하다. 둘째, 일이 피곤하면 편안한 생각이 든다. 이것은 나의 정치적 자질이 낮고, 세계관, 인생관, 가치관이 낮은 표현이다.
넷째, 위의 문제에 대해 앞으로의 노력의 방향은 다음과 같다.
첫째, 이론적 학습을 강화하고 자신의 질을 더욱 향상시킵니다. 프런트 데스크 금융 서비스에 대한 친숙함은 더 높은 수준에서 개인의 자질을 높이는 추구를 대신할 수 없다. 우리는 학습을 통해 문제를 분석하고 해결하는 능력을 높여야 한다. 두 번째는 대국적 관념을 강화하고, 업무 태도를 바꾸고, 자신의 부정적인 감정을 극복하고, 일의 질과 효율을 높이고, 리더십과 동료들과 적극적으로 협조하여 일을 더 잘 하는 것이다.
결론적으로, 지난 한 해 동안의 일에서. 각 업무는 순조롭게 완료되지만, 여전히 문제와 부족함이 있어 앞으로의 실제 업무에서 점진적으로 개선되어 감사인의 직능적 역할을 충분히 발휘하고 업무 수준을 전면적으로 향상시킬 것이다.
과격하다
중국 석유가스주식유한공사 내부감사배치에 따르면 20XX 년 6 월과 65438+2 월에는 각각 전행내통제관리위험분석평가활동이 실시됐다. 내부 통제 평가 계획에 따라 내부 통제 환경, 위험 식별 및 평가, 통제 활동, 정보 교환 및 피드백, 감독 및 평가의 다섯 가지 측면에서 지점 내부 통제 시스템을 검토합니다. 정기 위험 분석 및 평가 작업을 전 행의 각 기능 부서, 각 작업 링크 및 각 직책에 침투합니다. Dell 은 평가의 감독 대상을 일선 업무 인력과 각급 임원으로 파악했습니다. 주요 부서 실, 주요 직책 및 약한 링크의 주요 감사; 각 기능 부서가 세운 제도를 타깃으로 점검하고 감독하며 내부 통제 제도와 관리의 허점과 결함에 초점을 맞추고 있다. 평가 범위를 확대하고 평가 수준을 높였다. 감사와 평가를 통해 * * * 중요한 직위에 10 여 가지 위험위험과 약한 고리가 있음을 발견하고, 문제의 원인을 하나씩 나열하고, 합리적인 예방조치와 건의를 제시하고, 시측과 지점지도자를 서면으로 보고하고, 내통제제도가 전 라인에서 엄격히 집행되도록 독촉했다. 작업은 다음과 같이 요약됩니다.
첫째, 내부 감사 조사를 적극적으로 수행하십시오.
Dell 은 전행의 중점 업무, 약점, 위험 지점을 기준으로 두 가지 감사 조사 프로젝트를 파악했습니다. 각각' 라이언시 지점중앙구매관리상황 조사' 와' 라이언시 지점외환규정, 내통제제도, 업무운영절차 시행상황 조사' 입니다.
지난 8 월 지점집중 구매관리 상황을 조사한 결과 관리상의 부족과 운영상의 비규범이 발견돼 시정의견과 건의를 제시했다.
올해 6 월 5438+065438+ 10 월, 우리는 이 지점의 외환법규 집행, 내통제제도 및 업무운영 절차를 조사한 결과, 현장 조회, 일부 파일 조회, 카운터 조작 등을 통해 라이언 지점의 외환관리 상황을 기본적으로 이해하고 파악했다. Ryan 지점은보다 나은 외환 법률 및 규정을 시행하고, 외환 정책을 적시에 시행하며, 보다 건전한 내부 통제 관리 시스템을 구축 할 수 있으며, 사업 권한 및 책임은 명확합니다. 상급국 내부 통제 요구에 따라 자체 특성과 결합해 각 항목의 내부 통제 제도를 구체화하고 보완하며, 각종 외환 업무 운영 절차, 외환관리 각 직급 직무 책임, 외환관리원 심사 방법을 적시에 개정하고 보완할 수 있으며, 내부 통제 감독 검사 방법을 수립할 수 있다. 그러나 많은 문제가 발견되어 문제의 성격에 따라 시정 건의를 제출하여 기본적으로 시행되었다. 외환관리부서가 외환법률정책을 더 잘 관철하고, 내부관리제도를 엄격히 시행하고, 업무운영을 규범화하도록 촉진하였다.
올해 감사조사를 통해 * * * 위반 문제 20 여 건이 발견되어 시정 건의 20 건이 제기되었으며 대부분 정류되었습니다. 단독으로 쓴 조사 보고서는 이미 지점장 및 중지감사부에 에스컬레이션되었다.
둘째, 감사 발견 문제의' 뒤돌아 보기' 활동을 적극 전개한다.
20xx 년 이후 행장의 친감독 아래 내부 감사를 주도하며 우리 지점에서는 감사 발견 문제 정류 상황에 대한 검사를 진지하게 조직해' 소 잃고 외양간 보완' 을 해 정류를 강화하고 감사감독의 효과를 공고히 했다.
1, 지도자가 중시하고 정돈의식을 강화하다. 20xx 년 이후 감사에서 발견된 문제와 시정 상황을 검사하도록 안배하다. 관련 부서에 책임을 더 이행하고 실행 가능한 조치를 제정하도록 요구하다. 정돈의식을 강화하고, 위험 위험을 자발적으로 발견하고, 유사한 문제의 재발을 단호히 근절하다.
2, 정류 효과를 보장하기 위해 신중하게 조직하십시오. 전담자를 배정하여 모든 감사 항목에 대해 하나하나 정리하고, 문제 정류 상황을 진지하게 점검한다. 각 부처에 자체 조사 상황, 미정류 원인 및 다음 구체적인 시정 조치를 내심부에 보고하도록 요구하다. 각 부서의 자체 조사를 기초로 내심 조직원들이 재검사를 진행했다.
책임을 강화하고 정류 조치를 이행하십시오. Ruian 지점 내부 감사 정류 책임 시스템 구축 검사에서 발견된 문제에 대해 직접책임자와 부서장이 인정한 후 문제의 원인, 성격, 줄거리에 따라 상응하는 책임성 조치를 취하고 경제처벌을 한다.
4, 엄격한 감독, 정류 목표 달성. 적절하지 않은 개별 문제에 대해 다음 단계의 구체적인 시정 조치 제정을 독촉하다. 감사를 통해 문제를 바로잡고' 뒤를 돌아보다' 활동을 수정하면서' 정돈으로 개선을 촉진하고, 개선을 추진하다' 는 목표를 달성했다.
셋. 시급 지점의 내부 감사 프로젝트 검사에 적극 참여하다.
중지 내부 감사부의 통일된 안배에 따르면 올해 나는 주로 태순현 지점의 행정집행검사, 악청지점의 성과감사, 온주 중심지점의 외환행정법감사에 참여했다. 나는 내가 참여하는 모든 프로젝트를 진지하게 처리하고, 품질과 수량을 보장하는 임무를 완성할 수 있다.
티소
20XX 년은 곧 끝날 것이다. 지난 20XX 년 동안 우리 은행은 금융위기의 압력을 견디어 냈습니다. 경제가 가장 어려운 한 해에 우리 은행이 실적에서 큰 발전을 이루었다는 점이 특히 귀중하다. 그러므로 우리 은행은 내년에 더 나은 진전을 이룰 수 있도록 지난 한 해 동안의 업무 경험을 잘 요약해야 한다.
새로운 형세의 발전에 적응하기 위해 재무감사부는 각종 재무규정제도를 수립, 완비 및 시행했다. 회사의 성질이 바뀌었기 때문에 회사의 재무규칙과 제도를 개정하고 보완해야 한다. 시국 (회사) 의 재무제도에 따라 그룹 회사의 실제 상황과 결합해 * * 그룹의 재무제도를 편성했다. 교훈을 총결하고 20 15 년 임무를 더 잘 완수하기 위해 우리 부의 재무 감사 업무는 다음과 같이 요약됩니다.
첫째, 감사 작업
1, 시 재정국 감사업무회의 정신에 따라 재정감사부의 업무에 대한 요구를 제기하다.
(1) 재무 관리 모듈의 구현을 지속적으로 강화하고, 재무 직원의 관리 인식 및 책임 의식을 강화하고, 재무 관리의 기능을 최대한 활용합니다. 정보화 관리를 전면적으로 실시하는 동시에, 우리 재무인력에게 시간과 정력을 기업 관리에 투입할 것을 요구하다. 그들은 매주 각 회계회사에 가서 기업 경영 상황을 이해하고, 주관적인 능동성을 충분히 발휘하며, 경영자에게 더 많은 가치 있는 정보와 건의를 제공해야 한다. 이 요구 사항은 20 16 년도 목표 평가의 주요 지표로 사용됩니다.
(2) 모든 직원은 재무관리를 기업관리의 핵심 사상으로 확립하고 위기감, 긴박감, 책임감을 강화하고 학습을 강화하고 새로운 상황에서 재무업무의 요구에 부응하기 위해 자신의 자질을 높이기 위해 노력해야 한다.
2, 국가 감사를 완전히 충족시킵니다.
국가감사국의 전면적인 검사를 맞이하기 위해 시국 (회사) 의 감사 중점에 따라 우리 부는 6 월 5438+2 월 3 1 일의 재정수지를 심사하고 내부 감사 업무와 결합해 그룹 회사의 핫스팟, 중점, 어려운 문제를 밀접하게 둘러싸고 재무감독과 서비스 기능을 충분히 발휘했다
3, 재무 감사 및 감독 직책
그룹 회사의 재무 업무에 대한 감사 감독 기능을 강화하기 위해, 우리는 올해 4 명의 재무 업무를 다년간, 경험 많은 재무인원을 채용하여 재무감사, 감사 및 재무관리직을 강화했습니다. 4 명의 동지의 업무의무와 범주를 명확히 하고, 우리 부서의 각 재무직의 책임제와 심사 방법을 조속히 개정하여 재무업무의 질과 효율을 높이기 위한 든든한 기초를 마련할 것을 요구하였다.
4. 재무감사부의 직무책임제 심사 방법을 제정하고 연구했다.
사장이 부여한 직책을 더 잘 수행하기 위해, (그룹) 회사의 재무관리 및 감사검사를 강화하고, 그룹 재무질서를 규범화하고, 많은 재무인원의 적극성과 책임감을 동원하고, 재무감사부는 특별히' 재무감사부 직책임제 심사방법' 을 제정했다. 열심히 공부하고 토론함으로써, 모두들 적극적으로 생각하고, 목표 심사 방법에 따라 엄격하게 직무를 수행하기로 동의했다.
둘째, 금융 업무
1. 금융 서비스 인식 제고. 20XX 년, 우리는 언제나처럼' 과학, 엄밀함, 규범, 투명성, 효율성' 원칙에 따라 재무관리를 강화하고, 자원 배치를 최적화하고, 자금 사용 효율을 높이고, 그룹 회사 작업복을 우리 부서의 중요한 업무로 삼을 것이다.
2, 재무 관리 강화.
그룹 회사의 재무 관리 표준화, 재무 감사 절차 최적화, 재무 서비스 품질 향상, 기능 부서의 기업 관리 참여 요구 사항에 따라 재무 감사부는 재무중앙 집중식 관리를 재무인력 시범 임용제로 조정하고' 통합 관리, 등급 책임' 원칙을 적용해 관리합니다. 재무감사부는 그룹 회사의 각종 자산에 대한 재무감독, 재무분석 및 재무보고, 지사와 자회사의 재무관리, 재무내부 회계증명서 감사 등을 주로 담당하고 있습니다. , 재무 감사 부서의 기능을 충분히 발휘하다.
예산 관리는 꾸준히 추진되고 있습니다.
첫째, 예산 내용을 구체화하십시오. 각 지점, 자회사의 상세 장부에 따라 수익, 비용, 기간 비용의 집행을 상세히 분석하고, 계정별로 통계를 분류하여 20XX 년 각 지점, 자회사의 종합 예산의 기초를 다졌다. 두 번째는 예산의 투명성을 높이는 것이다. 예산 계획은 지사, 자회사 피드백에 따라 적절히 조정한 후 사장의 승인을 받아 지사, 자회사에 공식 문서를 작성하여 각 부서에서 회사 예산에 대한 종합적인 이해를 가지고 예산의 투명성을 강화할 수 있도록 합니다. 셋째, 예산의 강성을 높입니다. 예산 집행에 존재하는 문제 및 관련 상황을 주시하고, 수시로 예산위원회에 상황을 피드백하고, 초예산 등의 문제를 엄격하게 승인하고, 조정 신청에 대한 사항은 규정 절차에 따라 특별 논증 분석을 한 후 실시한다. 1 년 동안 예산의 전반적인 집행이 양호하여 각 지사, 자회사의 예산 이념이 크게 개선되고 강화되어 20 16 년 전체 예산 업무를 잘 하기 위해 경험을 쌓았다.
4, 적극적으로 금융 질서를 바로잡다.
시국 (회사) 재정질서 전문 정비작업 안배와 재정수지 자찰 작업 방안에 따르면, 그룹 회사는' 업종 경영 행동 규범, 담배 산업의 건강한 발전 촉진, 국가를 위한 부의 창출과 축적' 이라는 업무 사고를 둘러싸고' 집밑 파악, 숨겨진 위험 공개, 규범 촉진, 발전 촉진' 을 지도사상으로 삼아 시의회에 엄격히 따르고 있다. 재무감사부는' 표외장부',' 금고' 와 허위열 비용비, 소득분배왜곡, 회계왜곡 등을 하향식으로 자찰해 경제책임감사를 강화하고 재경질서 정돈을 강화했다. 가장자리 개선 가장자리 개선' 원칙에 따라 파악된 문제를 시간, 성격별로 분류하여 경영 관리의 허점을 찾아낸다. 이번 자찰을 통해 국유 자산에 대한 감독을 효과적으로 강화하였다.
5, 자금 관리의 역할을 강화하십시오.
* * 그룹의 경제 운영 질서를 규범화하고, 각 지사와 자회사의 자금 관리를 강화하고, 자금 사용 위험을 줄이고 제거하며, 자금 사용 효율을 높이고, 그룹의 건강한 발전을 촉진한다. 20XX 년 8 월부터 그룹 회사는 그룹 회사 자금 관리 센터를 시국 (회사) 결제센터에 통합 관리했다. 그룹 자금 관리 센터가 시의회 (회사) 결제센터에 원활하고 제때에 들어갈 수 있도록 하기 위해, 시국 (회사) 결제센터의 요구에 따라 각 지사, 자회사의 연도, 월별 자금 수지 예산, 관리비 예산, 운영비 및 재정비를 진지하고 엄격하게 검토했습니다. 동시에, 각 업무가 질서 정연하게 전개되도록 각 지사와 자회사가 상품 대금 독촉력을 증가시켜 그룹 회사의 정상적인 경제 운영을 보장해야 한다는 점을 강조하였다.
재무 기능을 최대한 발휘하기 위해 우리는 회계 기초 업무의 표준화를 강화하고 회계 정보의 질을 높이며 회계 정보의 진실, 정확성, 완전성을 확보했다. 재무 예측, 분석 및 자금 조달 기능 강화, 주요 투자 자금 관리 강화, 리더십 의사 결정을 위한 효과적이고 시기 적절한 데이터 및 기술 지원 제공
우리의 현재 상황과 회사의 상황을 주의해서, 회사의 내년 대발전을 위해 충분한 준비를 해 주십시오. 우리 회사의 실적과 시장은 우리가 내년에 크게 해야 한다고 결정했으니 반드시 노력해야 한다!