수출세 환급 신고서 작성 튜토리얼
송장 핵심 사항: 날짜(세관 신고서와 동일하게 하여 많은 수고를 덜 수 있음), 수출 상품 코드 (세금 환급 비율을 결정합니다. 그렇지 않으면 계좌가 잘못됩니다), 환율(매월 1일), 금액(외화를 위안화로 환산, 세관 신고서에 따라 항목별로 계산, 이를 기준으로 계산하지 않음) 송장에는 오류가 있어 처리가 어렵습니다.)
일반적인 상황에서는 송장이 세관신고서보다 먼저 도착합니다. (그렇지 않으면 함께 징수할 서류가 없습니다.) 이때 이때 외환확인서가 오지 않을 수도 있으나, 해당월의 수출신고를 그 달에 해야 합니다.
1. 입력 절차:
수출세 환급 신고 시스템에 들어가서 "기본 데이터 수집"에서 "수출 물품 세부 신고 항목"을 선택한 후 추가를 클릭하면 창이 나타납니다. 작성현황(세관신고서 내용을 하나씩 작성)
1. 기간: 자동 생성
2. 일련번호: 4자리 코드, 시작 0001부터 순서대로 작성하는 것이 가장 좋습니다. (물론 일련번호 재배열을 통과하면 자동으로 번호가 정렬될 수 있으므로 만족스럽지 않습니다.)
판매 날짜 기록: 자동
4. 소지품 확인: 자동
5. 사료 공급 등록부 양호: 외국 가공 기업에서 작성
6. 필요한 경우 작성하십시오. 세관신고서 마지막 9자리 + 0 + 두자리 코드로, 세관신고서에 N개의 수출정보가 있는 경우 00N으로 컴파일합니다. 첫 번째 항목을 입력하신 후, 이후에는 동일한 내용을 다시 입력하실 필요가 없으며, 세관신고서의 코드 마지막 두자리, 수출수량, FOB 가격만 수정하시면 됩니다.
7. 수출 날짜: 세관 신고서 작성 수출 날짜가 확실하지 않은 경우 송장 날짜를 입력할 수도 있습니다(향후 상계, 수정 또는 추가해야 함). )
8. 외환 확인서: 가능한 경우 작성하세요. 그렇지 않은 경우 나중에 모든 서류가 수집될 때 수집됩니다.
9. 대리인 인증번호: 있는 경우 기입하십시오.
10. 문서 불일치 징후: 문서는 신고 명령, 외환 핵 판매 양식을 참조합니다. 전자 정보 업로드, 외환 확인 양식은 온라인으로 확인되어야 합니다.
11. 제품코드 내보내기 : 자신의 제품코드를 선택하세요 (처음 인터넷에서 다운로드 하실 경우 가져오기)
12. 제품명 내보내기 : 다음에 따라 시스템이 자동으로 생성합니다. 코드 입력 >
13. 측정 단위: 자동
14. 수출 수량: 실제
15: 원래 통화 코드: 세관 신고서 외화 입력을 선택하세요. 코드
16. 원래 통화 유형: 자동
17. 원래 통화 FOB 가격: 실제
18. 환율을 입력하세요. 매월 1일
19. RMB FOB 가격: 자동
20. USD 환율: 자동
21. >
22. 세금 및 환급율: 자동(수출 상품 코드에 따름)
23. 세금 환급율: 자동
24: 세금 환급율: 자동
25. 세금 환급 금액: 자동
26. 송장 번호 내보내기: 실제
27. 양식을 작성한 후 확인하세요. 정확하고 저장하세요. 계속해서 다음 항목을 작성하려면 "추가"를 클릭하세요...
2. 세부정보 생성 보고 데이터:
내보내기 선언에는 모바일 디스크가 필요합니다. 빈 폴더를 설정하세요. 디스크에 미리 "수출세 환급＼MX＼", "수출세 환급＼HZ＼"을 넣어둡니다. 테이블의 세부사항 입력이 완료된 후, 필요에 따라 "Removal Rebate Report" 아래의 "Generate Details Reporting Data"를 선택하여 백업 여부를 결정하면 백업할 파일 저장 경로가 프롬프트됩니다. 확인(오류가 있을 경우 수정) 후, 백업 작업 완료 후 시스템을 종료하시면 상세 목록이 생성됩니다.
조회 세부사항:
"환불 보고서" 아래의 "보고서 보고서 인쇄"를 선택하고, 조회(또는 인쇄)해야 하는 보고서를 선택하면 세부 목록을 볼 수 있습니다. . 시스템은 문서 수집에 따라 "완전한 문서 및 정보의 완전한 판매"와 "일관되지 않은 정보 및 고르지 않은 정보 판매"를 요약합니다. 세금과 환급률의 차이는 회계가 완료될 때 이 네 가지 수치입니다. 회계 수치입니다.
(이 기간 동안 계속해서 세부 항목을 추가하려면 '신고 데이터 처리' 아래에 '탈퇴 신고 데이터'를 입력해야 합니다. 그렇지 않으면 시스템에서 보고서를 작성한 후 해당 항목이 철회된 것으로 간주됩니다. 이 기간에 신고해야 할 자료가 완료되어 더 이상 신규 제출이 접수되지 않는다는 내용입니다.(자료 입력)
회계부가가치세 신고 후 문단입니다. 성공하면 다음 내용을 계속해서 입력하세요.
3. 부가가치세 신고 항목 입력:
'기본 데이터 수집'에서 'VAT 신고 항목 입력'을 선택하고 안내에 따라 데이터를 입력하세요.
IV. 면제, 신용 및 환불 신고 요약 양식 입력:
VAT 양식 입력이 완료된 후 요약 양식을 입력할 수 있습니다.
첨부 1. 상계절차 :
신고된 수출정보에 수출시기, 수출코드 등의 오류가 있을 수 있으며, 유효기간 만료로 인한 서류불충분으로 국내판매로 전환될 수 있으며, 수출신고제도.
수출세 환급 신고 제도에 들어가 '기본 데이터 수집'에서 '수출 물품 공제 내역 생성'을 선택하고 색인 창에서 공제할 품목을 선택한 후 '수출 공제'를 클릭하세요. 안내창이 나타납니다. 서류가 모두 수집되었다면 "문서수집표시"에 BH를 입력하고, 이때 "세관신고서번호"와 "확인서번호"에 정확한 번호를 입력해 주세요. 시스템은 자동으로 해당 금액을 상쇄합니다. 해당 내용은 "기본 데이터 수집" 및 "수출 청구서 수집 증명서 세부 항목" 아래의 "수출 물품 세부 신고 항목" 데이터베이스로 전송된 후 종료하고 "수출 물품 세부 신고 항목"을 입력합니다. "기본 데이터 수집" 아래 항목"을 참조하세요. 인덱스 창에서 인덱스 "Z000"이 있는 항목을 찾으십시오. 이것이 오프셋 내용입니다. 이 항목을 선택하고 "수정"을 클릭한 후 먼저 "일련 번호" Z000을 일반 일련 번호(오프셋 항목은 항상 Z000에 반영되므로 Z로 시작하는 코드)로 변경한 다음 " 비고' 항목에 이유를 입력한 후 저장합니다. 이 시점에서 축소가 완료됩니다.
공제 내용 보충 입력:
수출에서 국내 판매로 전환하는 경우가 아닌 경우, 공제 완료 후, 정확한 내용을 보완해야 합니다. 신고된 금액이 일정한지 확인하기 위한 공제 사업. 검토의 편의를 위해, 공제 후 공제 항목을 직접 선택한 후 "추가"를 클릭하는 것이 가장 좋습니다. Enter를 누르면 일련번호를 포함하여 수정할 내용을 차례로 선택합니다. (Z 헤더가 없으면 일반 신고서와 연속되어야 함), 수출일, 세관 신고 번호(원본 신고서의 품목 수가 세관 신고서 양식과 일치하지 않을 수 있으며, 이 경우 보충 항목은 하나씩 입력해야 함) 세관신고서에 따라 하나, 세관신고서 마지막 3자리는 001부터 품목별로 수정), 수출코드, 수량, 원화 FOB가격, 비고 후 저장하여 보충입력을 완료합니다. .
감소 후 등록금을 보충해야 하는 이유는 무엇인가요? 원래의 정확한 데이터를 사용하고, 잘못된 데이터만 수정하여 보충녹화 시 실수를 하지 않고, 전후에 입력한 데이터의 불일치가 발생하지 않도록 하는 것이 주된 목적입니다. 참고: 보충 항목을 작성할 때 시스템은 자동으로 해당 항목의 기본 데이터를 참조합니다.
붙임 2. 모든 서류 수집
이전에 수출신고를 위한 서류(세관신고서, 확인서)를 모두 수집하셨다면, '서류수집'을 하셔야 합니다. 수출 신고 시스템.
'기본자료수집'에서 '수출문서 전체수집 및 상세정보 입력'을 선택하고 색인창에서 수집할 수출업종을 선택한 후 수정내용창을 표시하고 수정을 클릭한 후 일련번호를 수정하세요. 품목별로 영수증을 작성하고(BH기입), 수출신고서번호+일련번호, 확인서번호를 확인 후 저장합니다.
완료된 내보내기 데이터 내역과 불완전한 내보내기 데이터 내역이 시스템에 별도로 요약됩니다. (자세한 내용은 생성된 세부 신고 데이터를 참조하세요.) 모든 서류가 수집된 수출업체만 수출세 환급의 기본 데이터로 사용됩니다.
5. 수출 세금 환급 신고 자료:
1. 헤더
2. 인계 목록
3. >
4. 요약표
5. 세부표
6. (모든 서류가 수집되면 확인서, 세관 신고서, 수출 송장, 화물을 포함하십시오. 청구서)
7. 부가가치세 신고서(Schedule 2 포함)
8. 이전 기간 요약표
9. 납부해야 할 세금이며 세금 준수가 필요합니다. 송장 사본
10. 매출 원장
11. 수출세 환급(면제) 검토현황표
VI.신고
'관세신고서'와 '수출환급 및 면세심사서'를 제외한 모든 신고서에는 회사의 직인이 찍혀 있어야 합니다. 관인을 확인하고 다음 달 15일 이전에 세무조사를 받아야 합니다.
7. 참고 사항
수출 정보 및 회계 처리의 일관성을 보장하려면 다음 사항에 유의해야 합니다.
1. 중국인의 경우 매월 1일 은행이 공시하는 환율이 회계환율입니다.
2. 외화를 위안화로 환산하고, 세관신고서를 기준으로 항목별로 계산하여 오류가 발생하지 않도록 하세요.
3. 변환의 정확성을 보장하기 위해 먼저 수출신고자료를 입력한 후 수출신고자료에 따라 회계처리를 수행하는 것이 좋습니다. 회계 처리가 완료된 후 부가가치세를 신고하게 되며, 성공적으로 신고된 부가가치세 정보에 따라 수출신고자료의 부가가치세 정보가 이어지게 됩니다.
4. 수출정보의 만료를 방지하기 위해 수출업 등록을 하고, 수출시점 순으로 수입업무 서류를 기록하고, 만료일을 수시로 통제하여 서류 증명서 만료로 인한 세금 공제 면제를 피하십시오.
5. 송장금액과 외화수입금액의 불일치로 인한 차액은 외환브랜드 가격을 기준으로 산정된 수출수입을 적시에 조정해야 하며, 환차익을 조정하거나 언제든지 손실.