국청에 따르면' 빈현감사국 감사방문업무실행방안' 에 따라 우리 감사방문팀은 20 1 1 년 10 월 20 일부터1까지 감사방문팀이 201
첫째, 재방문 내용:
이번 재방문은 감사 업무를 더욱 규범화하고, 감사의 질을 향상시키고, 감사 결론의 이행을 촉진하며,' 원칙을 고수하고, 법에 따라 심의를 집행하는' 감사의 새로운 이미지를 세우고, 감사 업무의 원활한 전개를 위해 좋은 외부 환경을 조성하는 목적이다. 주로 다음과 같은 여러 방면에서 일을 전개한다: 첫째, 법에 따라 행정, 문명 감사 방면. 감사팀과 감사원이 감사 실시 과정에서 업무 절차를 위반하는지, 검사권을 남용하는지, 심지어 권대법까지 남용하는지, 태도가 무지막지하고, 큰소리, 막말, 지나친 말 등 문명화되지 않은 행위가 있는지 주로 알고 있다. 둘째, 업무 효율성 측면에서 감사팀과 감사원이 감사기관이' 비용 절감, 효율성 향상' 요구 사항에 따라 업무를 전개하는지, 제때에 출퇴근하는지, 근무기간 동안 이리저리 돌아다니는지, 여가 놀이가 있는지, 시간 지연 현상을 의도적으로 미루고 있는지 파악한다. 셋째, 감사원이 감사서의' 8 개 감사 업무 규율' 과 성 감사청의' 4 개 보충 규정' 및 중앙, 국무원 관련 염정규정을 준수하는 상황을 이해하는 것이다. 여기에는 감사원이 심사 전, 심사 중, 심사 후 감사기관에 1 을 제기할지 여부가 포함된다.
업무와 무관한 요구, 먹을 것, 가져갈 것, 카드, 등 불청렴한 행위가 있다. 넷째, 감사기관의' 감사결정',' 감사의견' 시행에 대한 의견, 징계 자금의 제때 납부 여부, 위법 위반 행위가 제때에 시정되는지 여부, 관리 미달된 곳이 감사의견에 따라 상응하는 정비와 보완 등을 하고 있는지 여부를 이해하는 것이다. 다섯째, 감사기관의 감사 업무에 대한 의견과 건의를 광범위하게 청취한다.
둘째, 반환 방문 결과
1, 감사기관은 감사팀 인원의 청렴정치, 문명법 집행, 감사 업무 절차에 따라 엄격하게 감사를 진행하는 것에 대해 높은 평가를 내렸다.
(1), 감사원은 감사 실시 과정에서 업무 절차를 위반하지 않고, 검사권을 남용하고, 심지어 권대법까지 남용하며, 태도가 무지막지하고, 큰소리, 막말, 과장된 말 등을 한다.
(2), 감사원은 감사기관에서 엄격하게' 비용 절감, 효율성 향상' 의 요구에 따라 일을 전개하고, 제때에 출퇴근을 하며, 근무기간 동안 여기저기 돌아다니거나 여가놀이를 하지 않고, 시간을 미룰 의향이 있다.
(3), 감사원은 감사서의' 8 가지 감사업무 규율' 과 성감사청의' 4 가지 보충 규정' 과 중앙, 국무부의 염정규정 집행 상황을 엄격히 준수한다
2. 답방한 감사기관은 모두' 감사의견서' 와' 감사결정서' 의 정류 요구에 따라 조목조목 대조하여 진지하게 정돈할 수 있다. 2
3. 감사기관은 감사업무에 대해 더 높은 요구를 하고, 감사법 집행을 강화하고, 감사기관이 재무관리를 규범화하고, 재무제도를 개선하고, 관리 수준을 높이도록 돕고 싶다. 동시에 우리 국은 감사대상 기관과 더 소통하고 더 조율할 것을 건의합니다.
셋째, 받은 효과
이번 답방 작업은 감사인의 염정규율의 시행을 보장하고, 감사법 집행을 강화하고, 감사원의 원칙을 고수하고, 법에 따라 심의를 집행하고, 근정염정의 새로운 이미지를 세우고, 감사의 질과 감사 업무의 원활한 전개를 위해 좋은 업무 분위기를 조성했다.
2011 년 11 월 18 일
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20 17 년 감사 반환 작업 요약 [편 2]
Xx 현 농촌신용협력연합사는 xx 구 연합사의 정확한 지도하에 인민은행과 카시은감분국의 정확한 지도와 지원을 받아 연합사 전체 간부 직원 * * * 과 함께 20 1 1 년 내부 감사 업무와 사건 특별 관리 업무에서 어느 정도 성과를 거두었습니다.
첫째, 규칙과 제도를 더욱 보완하고 검사와 처벌을 강화하다.
1, 연합사는 제도의 단점을 보완하여 운영 위험에 대한 예방력을 강화했다. 주요 조치는 주임과 주관 회계검사고 제도를 강화하고 주임에게 일주일에 적어도 두 번, 주관회계는 매일 재고원 현금과 중공, 점원은 하루에 세 번 재고해야 한다는 것이다.
2. 엄격한 비밀번호기 인수인계와 보관제도 수립, 비밀번호기는 도장과 재공입함에 따라 보관하며, 직장을 떠나 사무실 서랍이나 다른 곳에 마음대로 두어서는 안 된다. 컴퓨터 사용자 암호는 운영자가 한 달에 한 번 정기적으로 교체해야 하며, 부주의로 유출된 경우 즉시 교체해야 하며, 어떠한 이유로도 서로 직통으로 조작해서는 안 된다.
3. 제도의 집행도를 실질적으로 제고하고, 회계조작 절차에 따라 업무운영을 진행하며, 인정이 제도보다 크고, 규제보다 높고, 신뢰가 감독을 대신하는 현상을 없애고, 책임감이 강하고, 사상각오가 높고, 업무능력이 강한' 간부를 제도집행력이 낮은 기층 도점에 충실하게 하고, 주임직, 주관 회계직, 신용관리원 간의 상호 제약과 감독 역할을 충분히 발휘했다.
4. 연합사 기능부는 검사 과외력을 강화했다. 올해 들어 연합사는 4 차례 전면적 검사와 여러 차례 특별검사를 조직했다. 검사 방식은 주로 현장 검사와 CCTV 를 통해 도트의 CCTV 기록과 CCTV 를 점검하고, CCTV 가 형식으로 흘러가는 현상을 단호히 근절하는 것이다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 검사명언) 검사 시간 * * * 카운트 196 근무일, 조회자료 * * * 각종 등록부 등록부 378 부, 소환장 148 권, 대출서류 263 부, 대출증서 285 부, 인감