재료 체크 인 프로세스는 다음과 같습니다.
1. 자산 분류
자산은 주로 사무실 자산과 비사무실 자산의 두 가지 범주로 나뉩니다. 회사 행정부는 사무 자산의 검수와 관리를 담당한다. 비사무실 자산은 전문 창고 관리자가 관리합니다.
회사 자산은 주로 재료, 저가 소모품, 고정 자산 및 엔지니어링 재료로 나뉜다.
① 재료: 원자재 및 주재, 보조재료, 반제품 구매, 예비 부품 수리, 연료, 포장재.
② 저가치 소모품: 고정 자산 단위 가치에 비해 2000 원 이하인 일반 도구, 전용 도구, 관리 도구, 노보용품 등.
③ 공사 재료: 공사 재료는 부동산 건설에 쓰이는 건축 자재를 가리킨다.
고정 자산: 전자 장비, 주택 및 건물, 자동차 및 차량, 생산 설비 등. , 단위 가치 2000 원 이상의 물품.
2. 문서 사용 유형 및 작성 요구 사항
사용된 문서 유형은 주로 선하증권, 입고, 영수증, 인보이스, 인보이스, 입고 (완제품 제외), 생산품 입고서, 계량표, 선적수령명세서입니다.
판매 목록.
3. 관련 체크 인 및 체크 아웃 프로세스
대종 상품의 구매, 구매 부서는 구매 계약을 만들어야 하며, 구매 책임자 및 관련 지도자의 서명을 거쳐 코딩해야 하며, 계약 원본 및 관련 액세서리는 재무부에 보관해야 합니다.
① 원자재 보관:
A. 검사 프로세스: 사용 문서: 검사 주문 및 입고. 검사가 필요한 재료는 반드시 품질 검사원, 관련 구매원, 쿠관 인원이 참석해야 한다. 먼저 검사자는 검사가 필요한 자재를 검사하고 제품 검사서를 발급합니다. 회사의 요구 사항을 충족한 후 검사서를 창고 관리인에게 전달하면 상대방은 반드시 배송 목록을 제공해야 한다. 구매인과 창고 관리인은 상대방의 운송장에 따라 품목의 이름, 포장, 사양, 모델, 무게를 확인하며 실제 수량/중량은 운송장과 다릅니다. 운송장이 실제 수량/중량보다 적은 경우 운송장의 수량/중량을 기준으로 영수증을 작성합니다. 무게를 달아야 하는 다른 품목의 경우, 창고 관리인은 영수증을 작성할 때 영수증 3 부기 연합 바로 뒤에 계량단연합, 영수증 4 련, 1 련: 부본 연합, 2 련: 발송자 연합, 3 위: 부기 연합, 4 위: 재고연합에 직접 붙여야 한다. 영수증에는 화물의 수량과 무게만 기록되어 있다. 검수 후 두 번째 복사본을 공급자에게 제출하여 결산해야 한다.
만약 품질이 요구에 부합되지 않는다면, 구매인은 구매책임자에게 통지하여 처리해야 한다.
B. 입고 프로세스: 문서 사용: 문서 입고. 화물검수에 합격한 후, 입고 수속을 처리하면, 창고 관리인이 영수증을 발급한다. 영수증은 공급자명, 제품명, 사양, 수량/중량, 단가, 금액 등을 기입해야 합니다. , 변경할 수 없습니다. 공급자 하나의 문서. 여러 품목에 수량/중량, 단가, 금액이 각각 표시되며 함께 채울 수 없습니다. 창고 관리인과 구매자는 서류에 서명을 하고, 뒷면에 계량표, 검사서, 배달서가 있는 보관부 사본을 보관부 사본에 붙여 회계를 제출한다. 특별 참고 사항: 예치서는 실제로 받은 수량/무게에 따라 발행됩니다. 배송서는 실제 수량/무게보다 적으며 접수된 실제 수량/중량을 기준으로 합니다. 운송장이 실제 수량/중량보다 큰 경우 접수된 실제 수량/중량을 기준으로 합니다.
(2) 원자재 취득 과정:
문서 사용: 영수증 및 출고 영수증. 각 생산 부서는 부서 생산 계획에 따라 수령 부서, 날짜, 품목명, 제품 사양, 단위, 수량을 명시하여 부서 책임자, 수령인의 서명을 거쳐 창고에 가서 자재를 수령한다. 창고 관리인은 수령증을 심사하여 수속 후 수령증을 발급한다. 영수증 싱글식 삼련표: 부본, 창고 관리, 부기. 창고 관리인은 수령증서에 따라 출고증서, 일식 사련, 일연합 부본, 일연합 부본, 일련 부기, 일련관, 일련수령원, 창고 관리인 서명, 수령원 서명 수령료를 발행한다. 창고 관리인은 재료 명세서의 회계련을 출납장 부기 뒤에 붙이고 주말마다 재무부기를 반납한다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무)
③ 원자재 및 제품 출고 과정:
사용된 문서: 선하증권, 출하지시서, 판매 명세서. 용도: a. 판매 및 비생산용 원자재 B. 완제품을 납품하다.
첫째, 영업부는 고객과 체결한 판매 계약을 인코딩하고 계약 원본 및 관련 첨부 파일을 재무부에 보관합니다.
A. 수거. 판매 업무가 발생할 때, 영업 부서는 고객명, 제품명, 사양, 단가, 금액, 판매, 판매 계약 번호, 결제 방법, 지불 일자 등의 품목을 명시하는 판매 명세서를 작성하며, 영업 담당자가 서명하고 영업 책임자가 확인한다. 재무부에 한 부, 재무부는 판매 명세서에 따라 선하증권을 발행한다. 선하증권 5 부, 제 1 연부본, 제 2 련배송/창고, 제 3 련작업장, 제 4 련회계연합, 제 1 련업무원. 서명 수속을 처리한 후, 판매원은 제 4 련을 쿠관원에게 넘겨주고, 제 3 련은 작업장 주임에게 넘겼다.
B. 창고에 가 보세요. 판매원은 선하증권 2 ~ 3 부를 창고 관리인에게 넘겨주고, 창고 관리인은 선하증권에 따라 4 부, 부본 1 부, 부본 1 부, 부기 1 부, 창고 관리원 1 부, 영업 직원 1 부, 창고 관리원 1 부를 발행한다. 그런 다음 쿠관은 회계련과 업무원을 영업사원에게 보내고, 영업사원은 스스로 한 부를 남기고, 회계연합은 재무부에 보내고, 재무부는 퇴장카드를 발급한다. 도어맨 출구 카드에 따라 가자. 그런 다음 영업 사원은 송장 검증을 위해 배송 확인서를 재무 부서에 반환합니다.
(4) 완제품 보관 프로세스
문서 사용: 완제품 입고서, 품질 검사서. 생산 현장은 생산 작업 지시에 따라 작업 지시 요약 테이블을 생성하고 검사 부서의 품질 검사를 위해 제품명, 사양, 수량, 생산 현장, 생산 시간 등의 자체 제작 완제품 주문을 발행합니다. 품질 검사는 검사 결과에 따라 보고서를 발행하고 서명한다. 창고 부서는 생산품 목록의 사양, 모델, 수량에 따라 생산품 수령을 진행하고, 생산품 입고 양식 4 부, 부본 1 부, 작업장 1 부, 창고 관리 1 부, 부기 1 부를 발행한다. 잘못이 있으면 관계자에게 즉시 통지해 처리해야 한다.