대외 무역 기업 수출 세금 환급 절차. 대외무역기업은 화물통관수출일로부터 90 일 이내에 다음 수출환급증서를 준비하여 수출환급신고를 해야 한다. 주로 포함: 1, 수출화물 신고서 (수출환급용) 2. 수출 인보이스 3. 상품을 매입한 부가가치세 전용 송장 (공제가 있고, 발행일로부터 3 개월 이내에 인증 수속을 밟는다) 또는 배치 목록 4, 외환 청구서 (수출 세금 환급); 5. 관할 세무서에서 요구하는 기타 정보. 둘째, 대외무역기업은 화물이 수출을 신고한 후 제때에 수출화물 신고서 () 를 받고 전자항에 로그인하여 수출정보가 종이신고서와 일치하는지 확인해야 한다. 만장일치인 경우 평일 오전 8 시부터 오후16 시까지 국세청에 전자 정보를 제출합니다. 셋째, 관할 세무서의 요구에 따라 지정된 수출 세금 환급 신고 소프트웨어를 사용하여 수출 세금 환급 정보를 입력하고 수출 세금 환급 신고 데이터를 생성하여 플로피 디스크로 전송합니다. 넷째, 수출 세금 환급 보고서, 서류책을 정리, 제본하여 정해진 시간 내에 정식 수출 세금 환급 신고를 합니다. 신고 데이터는 정확하고, 문서는 정확하며, 보고서는 일치하며, 감사를 통해 승인 단계로 넘어갑니다. 조정, 수정이 필요한 데이터나 서류, 보고서가 있으면 주관 세무서의 요구에 따라 처리해야 한다. 5. 이미 비준된 수출화물에 대하여 주관 세무서는 법정절차에 따라 퇴고 수속을 밟을 것이다. 대외무역기업은 은행이 반환한 수출환급증서에 따라 회계를 처리하고 신고를 마쳤다. 첨부: 대외 무역 기업 수출 세금 환급 신고 운영 절차 기본 요구 사항: 1. 신고 소프트웨어: 대외무역기업 수출환급신고시스템 (버전 10.0) (본 소프트웨어는 본 사이트에서 다운로드 설치, 시스템 유지 관리). 2. 보고 시스템 설치 경로: c:/ 수출 세금 환급/수출 세금 환급 신고 시스템 10.0 버전 3. 인증 송장 정보를 복사하거나 다운로드하는 저장 경로: A:/ 수출세 환급/인증 송장 정보 4. 인터넷에서 예심 피드백 정보를 다운로드하는 저장 경로: c:/ 수출세 환급/감사 피드백 정보 (참고: 위 내용은 개인 습관에 따라 스스로 설정할 수 있습니다. 수출환급은 부가가치세만 가리키며, 아래는 수출환급신고만 가리키며, 증명서신고는 포함되지 않습니다. 수출 세금 환급 원격 신고 시스템 및 수출 세금 환급 신고 소프트웨어의 지속적인 업데이트로 인해 다음 내용이 변경될 수 있습니다. 최신 통지에 주목해 주십시오. 1 단계: 대외무역기업 수출환급신고시스템, 버전 10.0 으로 20090 1 기간에 속합니다. 2 단계: 수출 세금 환급에 대한 수출 상세내역 데이터 입력: 기본 데이터 수집/수출 상세내역 신고 데이터 입력을 선택합니다. "추가" 연결 번호 클릭: 20090 1 0001(* *10 자리: 200901; 1 2 차 신고는 0 1 (2 자리 숫자) 또는 1, 캐리지 리턴을 입력하여 보고 배치 생성: 현재 월에 신고된 배치 수. 1 2 차 신고는 0 1 (2 자리 숫자) 또는 1, 캐리지 리턴을 입력하여 물번호를 생성합니다. 같은 관련 번호에서 여러 번 구매한 물번호 000 1 이것은 빈 수출 송장 번호입니다: 수출 형식 송장의 번호입니다. 세관 신고서 번호: 세관 신고서의 세관 번호 마지막 9 자리 숫자 +0+ 세관 신고서에 나열된 수출품의 품목 번호 (0 1) * * 12 자리 숫자. 수출 일자: 신고서의 수출 일자. 달러 역외 가격: 달러 역외 가격. 통화와 거래 방법이 일치하지 않으면 변환이 필요합니다. 반제 문서 번호: 세관 신고서의 승인 번호를 참조하십시오. 상품 코드: 수출품의 상품 번호입니다. 상품명: 위 상품 번호를 기준으로 uom 이 자동으로 생성됩니다. 시스템은 위의 상품 번호를 기준으로 수출 수량을 자동으로 생성합니다. 세관 신고서에 있는 수출 상품의 수량이 실제로 환급된다. 시스템은 자동으로 평균 단가를 생성합니다. 수출 구매 금액과 동일: 공제율과 동일: vat 환급과 동일: 소비세 환급과 동일. 금액: 위와 같습니다. 대리 인증서 번호: 대리 수출 증명서 번호 +0 1 어음 수탁처 증명서 번호: 어음 수탁처 증명서 번호 주석: ID: 세관 신고 ID: 조정 ID: 입력 후 프롬프트가 나타납니다. 저장을 클릭하여 레코드를 저장하거나 레코드를 저장한 후 저장 및 추가를 클릭하여 빈 레코드를 추가합니다. 내보내기 상세 데이터를 입력한 후 "감사" 버튼을 클릭하고 현재 필터 기준 아래의 모든 레코드를 데이터 범위로 선택하고 "감사" 를 작업으로 선택하고 "확인" 버튼을 클릭하면 모든 구매 상세 데이터의 식별 열이 "R" 로 설정되고 "종료" 를 누릅니다. 4 단계: 수출 세금 환급 구매 상세내역 데이터 입력. "기본 데이터 수집/상세 구매 신고 데이터 입력" 을 선택하고 "추가" 를 클릭합니다. 협회 번호: 2009010001(10 자리 숫자). 세금: v (여기서는 부가가치세만 참조). 부서명: 기업은 부서 회계가 없기 때문에 이것은 공신고입니다. 1 0/0 1(2 자리), 두 번째 신고는 02 등으로 신고됩니다. 일련 번호: 동일한 관련 번호 아래 여러 번 구매한 일련 번호, 000 1(4 자리 숫자) 등. 송장 번호: 구매 상품 부가가치세 전용 송장의 오른쪽 위 모서리에 있는 번호 (8 자리 숫자) 입니다. 캐리지 리턴 후 다음 송장 코드가 자동으로 생성됩니다. 읽은 인증 송장 정보를 기준으로 구매 증빙 번호가 자동으로 생성됩니다. 위 로트: 위 공급자 세금 번호: 위. 송장 발행일: 상동 상품 번호: 이 표의 상품은 수출신고서의 번호에 해당합니다. 차량에 들어가면 다음 품목에 대한 제품명이 자동으로 생성됩니다. uom 이 자동으로 생성됩니다. 수량 동일: 구매한 vat 전용 송장 또는 배치 회사에서 현재 신고된 수량에 따라 채워집니다. 해당 uom 에 대한 세액이 위 uom 에 대한 세액과 같은지 확인하십시오. 시스템은 읽은 인증 송장 정보에 따라 자동으로 생성됩니다. 배치 문서인 경우 여기에 배치 문서의 현재 보고 금액을 기입해야 합니다. 법정 세율: 위와 같은 세금: 위와 같은 세금 공제율: 시스템에서 자동으로 생성된 세금 공제 금액: 위와 같은 전용 세금 티켓 번호: 무위 null. 주: 수출화물 보조재료를 채울 때 수량이 0 이므로 여기에 WT 를 기입하십시오. 입력 후 "저장" 버튼을 클릭하여 레코드를 저장하고, 저장 후 "저장 및 추가" 버튼을 클릭하여 빈 레코드를 추가하라는 메시지가 표시됩니다. 구매 상세 데이터를 입력한 후' 감사' 버튼을 클릭하고 현재 필터링 기준 아래의 모든 레코드를 데이터 범위로 선택하고' 감사' 를 작업으로 선택하고' 확인' 버튼을 클릭하면 모든 구매 상세 데이터의 식별 열이' R' 로 설정되고' 종료' 를 클릭합니다 5 단계: 1 심에서 "데이터 처리/구매 수출 수량 종속성 검사" 를 선택하여 "텍스트 뷰어" 를 팝업합니다. 구매수출수량이 일치하지 않으면 구체적인 연관 수가 주어지고 구매수출데이터 표시란에 오류 표시 E 가 나타납니다. 이 경우 구매 및 수출 수량이 일치하도록 구매 또는 수출 데이터를 수정해야 합니다. 수정 후' 검토 및 승인' 에 주의를 기울여 데이터 ID 의' E' 상태를 수정해야 합니다. 수정 후 쌍방은 모두' 심사 승인' 을 해야 하는데, 한쪽이 틀렸든 쌍방이 모두 틀렸다. 오류가 없으면 "닫기" 를 클릭하면 됩니다. 데이터 처리/교환 비용 확인 을 선택하면 텍스트 뷰어 가 나타납니다. 일반적으로 교환 비용 검사가 통과됩니다. "닫기" 를 클릭하면 환전 비용이 매우 낮아 일반적으로 신고에 영향을 주지 않습니다. 스왑 비용 검사 데이터를 찾을 수 없는 이유는 구매 및 수출에 대한 상세 데이터를 입력한 후 데이터 레이블의' E' 가 승인 표시 없이 수정되었거나 이전 단계의 수량 종속성 검사에 오류가 있거나 수정 후 승인 확인이 수행되지 않았기 때문입니다. 데이터 처리/사전 보고 데이터 일관성 검사를 선택하여 텍스트 뷰어를 팝업합니다. 일반적으로 사전 신고 데이터 일관성 검사 결과가 나타납니다. 일관되지 않은 결과가 있으면 "닫기" 를 클릭하여 신고 상세 정보를 수정하십시오. 단계 6: 사전 신고 데이터 생성 데이터 선택 처리/사전 신고 데이터 생성, 사전 신고 플로피 생성 대화 상자 열기. 세금 공제 신고인 경우 관련 번호가 있는 세금 공제 신고를 선택합니다