A. 임명
1. 당사국 총회 결정 16/CP.9 는 2004-2005 년 2 개년 프로그램 예산을 승인했으며
집행비서는 계약자 회의에 소득과 예산 집행 상황을 보고하고' 협약' 예산에 필요할 수 있는 건의를 제출했다.
모든 조정.
현재 잠정 적용되는 절차 규칙 초안 (FCCC/CP/ 1996/2) 제 10 (e) 항은 당사국들이
대회의 매 회 상회의 잠정 의제에는 계좌 및 재정 약정과 관련된 문제가 적절하게 포함되어야 한다.
3. 이러한 문제는 일반적으로 부속 이행기구 (SBI) 에서 검토하고 적절한 경우 계약자 회의에 제출할 준비를 합니다.
행동 건의.
B. 이 메모의 범위
4. 이 문서는 2005 년 6 월 30 일 현재 수익, 지출 및 예산을 보고합니다. 읽을 때, 당신은
2005 년 3 1 지불은 FCCC/SBI/2005/INF. 10 파일을 참조하십시오.
C. 이행을위한 보조 기관이 취할 수있는 조치
5. 부속이행기구는 제공된 정보를 주의하고 계약자 회의 제 11 차 회의에 포함될 건의를 제출할 수 있습니다.
교토 의정서 당사국 총회의 협약 당사국 총회 제 1 차 회의로 통과되었다.
행정, 재무 및 체제 문제에 관한 결정 초안에 대해 조치를 취하다.
FCCC
FCCC/SBI
4 페이지
둘째, 수입 및 지출 보고서
A. 협약의 핵심 예산 신탁 기금
1. 예산
6. 당사국 총회 결정 16/CP.9 는 협약 2004-2005 년 2 년간 총 예산을 승인했다.
3,480 만 달러와 교토 의정서를 위해 임시로 546 만 달러를 배정했다. 교토 의정서
2005 년 2 월 6 일 발효 후, 2005 년 임시할당 10.5 개월을 비례적으로 지급하며 금액은 다음과 같습니다.
477 만 달러 (표 1).
표 1. 2004-2005 년 2 년간 프로그램 예산
(달러)
2004, 2005, 2004-2005
계획된 활동의 직접 비용은15,417,307,19,21,/kloc-입니다
프로그램 지원 비용
유동성 준비금은 73,789,365,861,439,650 으로 조정됐다.
승인 된 총 예산은17495346 22085799 39581145 입니다.
받아들이다
7. 승인 예산은 모든 당사국의 지시적 기부와 동도국 정부의 연간 기부금으로 충당될 것으로 예상된다.
표 2 는 예상 소득의 내역을 보여줍니다.
표 2. 2004-2005 년 2 년간 예상 수입
(달러)
2004, 2005, 2004-2005
협약 당사국의 지표 기부금.
주최국 정부 기부: 83 1, 820,83 1, 820,1,663,640.
교토 의정서에 대한 당사국의 임시 의견
충당금의 지불
0 4,773,819 4,773,819
예상 총 수익은17,495,346 22,085,799 39,581,145 입니다.
FCCC/SBI
5 페이지
8. 2005 년 6 월 30 일 현재, 2 년 간 협약 예산에 대한 예상 지표 기부금이 접수되었습니다.
총액 중 2,240 만 달러 (67.7%) 와 6 억 5438 만 달러 +90 만 달러 (39.6%) 의 임시충당금이 있다. 게다가, 그것은 화동지역의 자금을 얻었다.
도교 정부의 자발적 기부, 지난 몇 년간의 지불, 미래 회계 기간의 선불금, 이자 및 기타.
소득, 그래서 총 수입은 2 천 8 백만 달러입니다 (표 3).
표 3. 2005 년 6 월 30 일 현재 실제 소득
(달러)
2004-2005 년
협약에 대한 공헌.
동도국 정부의 자발적 기부는 1.95 1.083 입니다.
예년 분담금 (기부) 은 1,107,467 입니다.
협약의 향후 연도에 대한 예입 기부금 303,604
2005 년 교토 의정서에 대한 잠정 보조금에 대한 기여금: 65,438+0,892,754
앞으로 몇 년 동안 교토 의정서에 대한 기부금은 85,654,38+074 입니다.
이자 및 기타 소득 285 996
실제 총수입은 28,059,726 파운드이다.
표 4 는 기부금의 미지급 상태를 보여줍니다. 상위 10 또는 상위 20 위 중 4 개가 최대 금액을 받지 못한 기부금입니다.
2005 년 8 개 당사국의 기부금. 협약의 189 개 당사국 중 1 14 개 당사자는 없다.
2005 년 기부금. 협약은 20 개 당사자가 1996 이 출범한 이후 핵심을 전혀 변경하지 않았다.
예산에 어떠한 공헌도 있다. 2005 년 6 월 30 일 현재 교토 의정서에는 이미 65,438+047 개 당사자가 있다.
이 날까지 4 1 개 계약 방향만 잠정 지출하여 분담금을 납부했다.
2 가장 많은 기부금을 낸 상위 10 당사자가 지시적 기여금의 75%, 가장 많은 기부금을 낸 상위 10 개 당사자입니다.
20 개 당사국의 기부금은 전체의 89% 를 차지한다.
FCCC/SBI
6 페이지
표 4. 2004 년 6 월 30 일 현재 연도 별 미지급 회비
(달러)
이후 미지급 거래자 수 65438+ 10 월 1.
1996 2016,134
1997 25 30,828
1998 28 17,506
1999 28 13,874
2000 32 18,522
200 1 36 27,52 1
2002 43 2 13,72 1
2003 56 402 709
2004 75 865 438+07 950
2005114 9 586,014
합계 1 1 144 779
업무를 확장하다
10. 2005 년 6 월 30 일 현재 지출은 약 2,340 만 달러 (프로그램 지원 비용 포함 약 2,340 만 달러)
2,640 만 달러), 2 년 동안 승인된 프로그램 예산의 67.5% 를 차지한다. 지연 지불로 인해, 특히
잠정 충당금은 지불이 지연되고, 지출은 상대적으로 낮으며, 정상적인 경우 2 년 기간의 첫 18 개월 예상보다 낮다.
75% 의 비율에 도달하다.
프로그램별 지출
1 1. 표 5(a) 는 잠정 충당금과 처음 18 개월을 포함한 2 년 단위 예산 충당금을 프로그램별로 보여줍니다.
지출 대조표. 협력 매커니즘 방안의 지출 (예산의 백분율) 은 상대적으로 낮다. 왜냐하면 그 당사자가
본 보고에서 언급한 기간이 끝나기 5 개월도 채 안 되어 임시 지출로 이 사건의 핵심 예산이 크게 늘어났다. 지금까지, 확실히 이렇다.
현재 이 방안의 주요 자금 출처는 보충활동신탁기금이다. 더 많은 기부금과 임시 자금을 받음으로써,
직원 채용을 포함한 활동은 이미 빨라졌으니 연말까지 상황이 바뀔 것이다.
FCCC/SBI
7 페이지
표 5(a). 2005 년 6 월 30 일 현재 프로그램 별 지출
(달러)
승인 된 예산은 2004-2005 년에 취소되었습니다.
2005 년 6 월 30 일
지출
예산 대비 지출 비율
임원 방향 및 관리
행정 서비스 a-
정보 서비스
정부 간 및 회의 서비스
협력 메커니즘 4 430 9661184144 26.7
집행 은행 5, 143, 5 104, 1 1 1, 56579.9
방법, 목록 및 과학
지속경영3 250 8012 283 047 70.2
사무국의 업무비 총액은 3,620,280,2976,778,82.2 파운드이다.
합계 34,638,49123,382 509 67.5
A 행정 서비스 방안의 전체 비용은 방안 지원 비용에 포함되어 있다.
용도별 지출
12. 표 5(b) 는 용도별 지출을 6 개 항목으로 나누어 보여줍니다. 직원 비용에는 승인 직책에 고용된 인원이 포함됩니다.
직원 급여 및 * * * 단기 직원 및 임시 지원 직원의 직원 비용, 급여 및 초과 근무 수당과 동일합니다.
개인 및 기관을 포함한 기타 외부 전문가는 "컨설턴트" 항목 아래에 나열됩니다. 직원 및 전문가 여행 경비
세미나 및 비공식 협의를위한 여행 경비는 별도로 나열됩니다. 일반 운영비에는 각종 상품과 서비스가 포함됩니다.
서비스 제공업체 결제. 증여금과 기부금은 본에 있는 유엔에 지급되고, 유엔은 사무국에 물류 및 행정 서비스를 제공한다.
* * * 서비스주와 정부 간 기후변화전문위원회 (공기전문위원회) 에 대한 연간 기부.
13. 증여금 및 기부와 관련된 지출을 제외한 모든 지출은 승인된 예산 지출의 75% 보다 낮은 수준이다.
상한선. 일부 비직원 프로젝트에 따른 지출은 상대적으로 낮다. 이는 2 년 기간의 첫해에 지출을 제한하기 위한 노력 때문이다.
질문: 환율이 계속 불리하게 변동할 수 있도록 전문가 비용과 직원 출장비.
충분한 임금 자금 (FCCC/SBI/2004/ 13 참조). 또한, 2005 년 2 월의 임시 할당으로 인해,
16 이 포함되어 있어 이들 항목 아래의 예산이 증가했습니다. 한편, 지불 지연으로 인해 사무국은
이 증가된 예산은 의정서가 발효된 직후에 사용할 수 없다. 교부금 및 기부금에 따른 초과 지출은 주로
FCCC/SBI
8 페이지
환율 변동으로 인해. 또한 7 월 1 2 월 3 1 까지 건물 관리를 다룹니다.
관리비는 2005 년 6 월에 지급됩니다.
표 5(b). 2005 년 6 월 30 일 현재 용도별 지출
(달러)
승인 된 예산은 2004-2005 년에 취소되었습니다.
2005 년 6 월 30 일
지출
예산 대비 지출 비율
백분율
지출 사용 점유율
백분율
직원 비용 23,765,438+07,898,17,006,853,765,438+0.7 72.7.
컨설턴트 1, 608,125 679,876 42.3 2.9
전문가 1, 63 1, 250 516,770 31.7 2
직원 출장비 1, 568,763,869,91555.5 3.7
일반 운영비 3,965,438+02,455, 1, 984,3665,438+0 50.7 8.5
증여금 및 기부 2 200 000 2 324 734105.710.0
합계 34,638,49123,382,509 67.5100.0
4. 환율 변동의 영향
14. 유로화에 대한 미국 달러의 비율 하락과 이 상황이 협약 자금에 미치는 압력으로 인해 당사국들은
결정 10/CP. 10 에서 당사국 총회는 집행 비서에게 예외로 이전 회계 기간에서 미사용 자금을 인출할 수 있는 권한을 부여했다.
잔액에서 654.38+50 만 달러를 인출하여 달러 가치 하락으로 인한 소득 가치 하락으로 인한 임금 초과 지출을 보충하는 데 쓰인다.
이 결정은 압력을 완화하여 사무국이 고용인 계약에 영향을 주지 않고 직무를 수행할 수 있게 했다.
서비스.
B. 협약 과정에 참여하는 신탁 기금
15. 표 6 은 2004 년 6 월부터 2005 년 6 월 30 일까지' 협약' 프로세스 신탁기금에 참가하는 상황을 보여준다.
해당 기간의 수입과 지출.
16. 사무국은 자격을 갖춘 당사자에게 자금을 지원하는 현행 정책을 계속 시행한다. 커넥터는 어디에 있습니까
Unctad data management office 에 따르면 2003 년 1 인당 국내총생산은 6,500 달러를 넘지 않았다.
3 FCCC
FCCC/SBI
9 페이지
당사국은 자금 지원을 받을 자격이 있다. 소규모 섬 개발도상국이나 의장단에 회원이 있는 국가들에 대해서는
계약자, 최대 금액이 65,438+00,000 달러로 증가했다. 4
17.2004 년 65,438+020 명이 본에서 열린 보조기구 제 20 차 회의에 후원을 받았다.
금 504,546 달러, 65,438+065,438+05 명이 아르헨티나 부에노스아이레스에서 열린 제 10 회 계약자 회의에 참석했다.
SBSTA 제 21 회 및 SBI 제 21 회 세션의 증여금은 77836 달러입니다.
2005 년에는 65,438+020 명이 본에서 열린 보조기구 제 22 차 회의에 기금을 받았다.
623,341달러.
1. 매출
18. 2005 년 6 월 30 일 현재 16 개 당사자로부터 약 240 만 달러의 자발적 기부금을 받았습니다. 이것은
2004-2005 년 2 년간 추정자금의 40% 에 불과하다. 이전 회계 기간의 차기 이월 금액, 이전 회계 기간을 추가합니다
약정, 이자 및 기타 소득의 저축은 총 수입이 290 만 달러에 달한다.
업무를 확장하다
19
조정 및 기타 지출, 13% 의 계획 지출, 총 지출은 약 230 만 달러입니다.
잔액은 665,438 달러+06,765,438 달러 +02 입니다.
20. 지정된 금액 (65438+ 연간 평균 지출의 00%) 을 업무 준비금으로 예약한 후 이 잔액을 추가합니다.
새로 받은 기부 (기부) 는 자격을 갖춘 당사자가 당사국 총회 제 11 차 회의에 참가하는 데 사용될 것이다.
제안과 의정서/협약 당사국 총회 제 1 차 회의.
4 2007 년 6 월 5 일 +2 월 36 일 +0 일까지 핵심 예산에 기부하지 않은 당사자에게 보조금을 지급하지 않는 관행이 중단됩니다.
(FCCC/SBI/2005/ 10, 90-92 항).
FCCC/SBI
10 페이지
표 6. 2005 년 6 월 30 일 현재 UNFCCC 프로세스에 참여하는 신탁 기금의 상황
(달러)
접대
2002 년부터 2003 년까지의 차기 이월 금액: 345,990 파운드
이전 약정 저축 159295
2004-2005 년 기부금 접수: 2 366.063 유로
이자 및 기타 소득 30 760
총 매출액 (2005 년 6 월 30 일 기준) 2,902, 108.
횡설수설
임원 출장비
120 참석자들은 2004 년 6 월 본에서 열린 SBSTA 제 20 차 회의에 참석했다.
SBI 는 이번 회의와 제 20 차 회의 출장비에 참석했다.
504,546
1 15 참석자들은 2004 년 2 월 아르헨티나 부에노스아이레스에서 열린 회의에 참석했다.
당사국 총회 제 10 차, SBSTA 제 21 차 및 SBI 제 20 차 회의
회의 출장비
777,836
120 명의 참석자가 2005 년 5 월 본에서 열린 두 보조 기관의 회의에 참석했다.
여비
623,34 1
전년도 조정 및 영업비 54, 164
직접지출 총액은 2 026 884 파운드입니다.
프로그램 지원 비용 258,565,438+03
총 지출은 2,285 396 파운드입니다
나머지 6 16, 7 12
C. 보충 활동을위한 신탁 기금
2 1. 표 7 은 2004 년 65,438+2005 년 10 월 ~ 6 월 30 일 동안의 보충 활동 신탁 기금의 수입을 보여줍니다.
재정적 약속입니다.
1. 매출
22. 이번 2 년 기간의 처음 65,438+08 개월과 2002-2003 년에는 약 850 만 달러의 자발적 기부금을 받았다.
1998 년의 차기 이월 금액, 이전 약정의 저축, 이자 및 기타 소득으로 신탁 기금이 만들어졌습니다.
가용 금액은 약 1 630,000 달러입니다.
FCCC/SBI
1 1 페이지
2. 지출 및 약속
23. 2005 년 6 월 30 일 현재 실제 지출은 약 850 만 달러이지만 이미 365 438+0 개 프로젝트다.
약정된 금액은 65 438 달러 +0.65 438 달러 +0.5 백만 달러 (프로그램 지원 비용 포함, 거의 65 438 달러 +0.3 백만 달러) 이며 그 중 일부는
2002-2003 년 2 년 동안 이 방법을 유지해 왔다. 약속하지 않은 330 만 달러는 곧 각 행사에 배정될 것이며, 앞으로도 계속될 것이다.
2005 년 말 프로젝트 또는 이후 승인된 새로운 활동.
표 7. 2005 년 6 월 30 일 현재 보충 활동 신탁 기금 현황
(달러)
접대
2002 년부터 2003 년까지의 차기 이월액은 7,116,245 였다.
이전 기간 약정 저축: 65 438+005 465 438+05.
2004-2005 년에 받은 기부금은 8,808,456,5438+0 입니다.
이자 및 기타 소득 248 030
총 매출액 (2005 년 6 월 30 일 기준)16,278, 14 1.
승인 항목 1 1, 486,628
프로그램 지원 비용 1, 493,262
총 약정은 12979890 입니다.
잔액 3,298,251
24. 이 문서의 첨부 파일에 있는 목록에는 2004-2005 년 2 년간 보충 활동 신탁 기금이 지원하는 프로젝트가 나와 있습니다.
활동. 이 항목들은 이미 이번 2 년 프로그램 예산 (FCCC/SBI/2003/ 15 및 16/CP.9 호 결정) 에 포함되었습니다.
자원 수요와 관련된 보충 활동을 언급했다.
D. 독일 정부 특별 연례 기부 신탁 기금 (본 기금)
25. 사무국을 본에 설치하겠다는 제안의 일환으로 독일 정부는 65,438+0,789,522 의 돈을 약속했다.
본 (Bonn Fund) 특별 연례 기부금은 본 (Bonn) 에서 회의 및 일부 세미나를 준비하는 데 드는 비용을 지불하는 데 사용됩니다.
지출. 표 8 은 2005 년 6 월 30 일 현재 본 펀드의 2004-2005 년 수입과 지출이 약 654 억 3800 만 유로임을 보여준다.
달러 잔액은 2005 년 남은 시간 활동에 사용될 것이다.
FCCC/SBI
12 페이지
표 8. 2005 년 6 월 30 일 현재 본 펀드 현황
(달러)
김아
접대
기부 a 4,438,395
이자 및 기타 소득 30 299
총 수입은 4468694 파운드이다.
횡설수설
회의 지원
회의 시설 1, 762, 163
직원 755 204 명
소계: 회의 지원 2 565 438+07 367
정보 지원
컴퓨터와 네트워크 5 12234
직원 96 490 명
소계: 정보 지원 608 724
본에서 열린 세미나 출장비는 19 1, 99 1 입니다.
프로그램 지원 비용 430,072
총 지출은 3748 154 입니다.
이전 기간 저축: 5 398 파운드
유동성보유액 30 만원
잔액 1, 025,938
A 는 매년 1, 789,522 유로에 해당한다.
E. 프로그램 지원 비용
26. 유엔의 재무절차에 따르면 기후기금의 모든 신탁기금은 반드시 65,438+03% 의 간접 기부금을 지불해야 한다.
이러한 서비스는 주로 사무국 내의 행정 서비스 방안에서 제공한다.
감사, 임금, 투자 및 회계 서비스와 같은 핵심 서비스는 유엔이 제공한다.
27. 표 9 는 2004-2005 년 2 년간 처음 65,438+08 개월의 프로그램 지원 비용을 보여줍니다.
FCCC/SBI
13 페이지